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2015年度哈尔滨市福利彩票发行中心部门决算公开

发布者:超级管理员 发布日期:2016-10-25 13:59:18 副标题:

单位基本情况


一、主要工作职责(根据市编委批复):


    1.贯彻执行党和国家开展社会福利有奖募捐活动的方针、政策。


    2.制定落实全市福利彩票发展规划和销售计划。


    3.负责对全市各区、县(市)福利彩票工作的指导、协调、监督、检查工作。


    4.负责全市电脑福利彩票投注站的规划、设置、调整等管理工作;负责电脑福利彩票投注站的业务指导、技术培训、数据统计、必备品供应工作;负责电脑福利彩票投注机和配套设备的保养、维护与维修工作。


    5.负责电脑福利彩票1000元至20万元奖金兑付工作。


二、单位性质:哈尔滨市福利彩票发行中心属于政府性基金开支的财政补助事业单位(公益二类)。


三、编制和处级、科级干部职数:目前中心设处级干部职数3人,其中:正处级1人、副处级2人;科级干部职数8人,其中:正科级4人、副科级4人。


四、人员编制和在编人数:中心核定人员编制为23人,目前在编人数为23人,退休2人。

 

五、临时人员及派遣人员:临聘人员58人,派遣人员64人。


六、中心内部机构设置:(批复设置)市福利彩票发行中心内设机构4个,即综合部、财务部、市场一部、市场二部,机构规格均为正科级。


七、其他情况:办公用房取暖使用面积5690.69平方米,职工住房取暖面积1662平方米。实有小车12台(含一次性编制),大车1台。

 

2015年度决算报表说明


一、2015度部门预算执行总体情况说明


    (一)2015年度收入支出决算总表


    2015年度总收入为5047.39万元,总支出为3933.89万元,因2014年我中心没有纳入部门预算,因此没有部门决算数据,无法对比。2015年国家才把政府性基金纳入财政预算内管理,我中心才纳入部门预算管理。


    (二)2015年度收入决算表


2015年度收入决算为5047.39万元,其中:财政拨款收入5026.85万元(其中:福利彩票销售机构的业务费支出收入4094.56万元,;彩票市场调控资金支出收入496.11万元;其他支出收入456.72万;其他收入20.54万元。


    (三)2015年度支出决算表


    2015年实际总支出为3933.89万元。


    具体情况如下:


    1、福利彩票销售机构的业务费支出3685.25万元。


    2、其他支出248.64万元。

 

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算总表


    2015年度财政拨款总收入为5026.85万元,财政拨款总支出为3933.89万元。

 

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表


    2015年度一般公共预算财政拨款支出为248.64万元,,当年预算资金为436.18万元,结转下年度使用187.54万元。


    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    此表2015年度为空表,我中心财政拨款基本支出为政府性基金支出。


    (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


    此表2015年度为空表,我中心机构经费为政府性基金支出,没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,因此没有增减变化。


    (八)2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    用于福利彩票销售机构的业务费支出,当年收入4590.67万元,其中:福利彩票销售机构的业务费支出收入4094.56万元,彩票市场调控资金支出收入496.11万元,;支出3685.25万元,为福利彩票销售机构的业务费支出3685.25万元。结转下年使用905.42万元(其中:福利彩票销售机构的业务费409.31万元;彩票市场调控资金496.11万元。


    (九)2015年度财政专户管理资金收入支出决算表,此表2015年度为空表。


二、2015年度“三公”经费支出说明


    本中心机构运行经费为政府性基金支出,没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。


三、机关运行经费支出说明


    本中心为财政拨款事业单位,没有机关运行经费支出。


四、政府采购支出说明


    2015年度本部门政府采购支出总额659.03万元,其中:政府采购货物支出169.66万元、政府采购工程支出221.57万元、政府采购服务支出267.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的的百分比为零;授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的的百分比为零。


五、国有资产占用情况说明


    截止2015年12月31日,本部门共有车辆13台,与上年持平,其中:局级以上领导干部用车为零台;一般公务用车2台;其他车辆11台,主要是中心服务辖区内,包括县(市)1800家站点业务用车。2015年没有购置公务用车。
    单位价值200万元以上大型设备为零台(套)。


六、预算绩效管理工作开展情况说明


    2015年度开展预算绩效总计预算资金2550.96万元,共计9项,本年度没有民生项目和重点支出项目的绩效评价。


七、名词解释


    (一)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


    (二)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。


    (三)政府性基金预算收入:反应各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。


    (四)“三公”经费支出口径:主要为一般公共预算“三公”经费,由因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、国内公务接待费支出构成。


    (五)机关运行经费支出口径:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件下载:

    福彩中心2015年度部门决算公开表.xls

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